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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Nro. de Timbrado
11720374
Monto de la Factura
₲ 82.500.000
Nro. de Orden de Pago
967
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.200.000
IVA
₲ 7.500.000
Retención DNCP
₲ 300.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-22017-16-132796
Monto Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay