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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002464/2465
Nro. de Timbrado
11548763
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
19-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.818.182
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Taller y Chaperia Dos R S.R.L.
RUC
80030053-0
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22017-16-123574
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304912
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LA CIUDAD DE LOMA PLATA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay