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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002776/2777
Nro. de Timbrado
111736363
Monto de la Factura
₲ 52.240.295
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
26-01-2017
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.050.330
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 189.965
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Taller y Chaperia Dos R S.R.L.
RUC
80030053-0
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22017-16-134026
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.618.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320624
Nombre de la Licitación
REPARACION DE VEHICULOS EN LA CIUDAD DE LOMA PLATA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay