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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002778/2776
Nro. de Timbrado
11736363
Monto de la Factura
₲ 27.759.705
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
24-01-2017
Fecha Emisión Cheque
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.658.761
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 100.944
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Taller y Chaperia Dos R S.R.L.
RUC
80030053-0
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22017-16-134026
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.618.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320624
Nombre de la Licitación
REPARACION DE VEHICULOS EN LA CIUDAD DE LOMA PLATA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay