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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002778
Nro. de Timbrado
117336363
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
26-01-2017
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.945.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Taller y Chaperia Dos R S.R.L.
RUC
80030053-0
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22017-16-134026
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.618.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320624
Nombre de la Licitación
REPARACION DE VEHICULOS EN LA CIUDAD DE LOMA PLATA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay