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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002774
Nro. de Timbrado
11736363
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
981
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.890.909
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Taller y Chaperia Dos R S.R.L.
RUC
80030053-0
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22017-16-132714
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.781.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320455
Nombre de la Licitación
REPARACION DE MAQUINARIA PESADA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay