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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0020873
Nro. de Timbrado
14760861
Monto de la Factura
₲ 468.000
Nro. de Orden de Pago
121588
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.872
IVA
₲ 42.545
Retención DNCP
₲ 1.702
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
CD N°18 2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-202456
Monto Contrato
₲ 3.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.256.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.201.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398295
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal