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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1109395
Nro. de Timbrado
15698266
Monto de la Factura
₲ 429.000
Nro. de Orden de Pago
127368
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.000
IVA
₲ 39.000
Retención DNCP
₲ 1.560
Retención IVA
₲ 11.700
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
CD N°18 2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-202456
Monto Contrato
₲ 3.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.256.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.201.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398295
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal