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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002500
Nro. de Timbrado
16400796
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. de Orden de Pago
128938
Fecha de Orden de Pago
26-07-2023
Fecha Emisión Cheque
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.590.909
IVA
₲ 159.091
Retención DNCP
₲ 6.173
Retención IVA
₲ 47.727
Retención Renta
₲ 47.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
CD N°39/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-209131
Monto Contrato
₲ 99.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.259.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.408.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402250
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Generadores del SENACSA - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal