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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009546
Nro. de Timbrado
15854460
Monto de la Factura
₲ 16.944.000
Nro. de Orden de Pago
125324
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.403.636
IVA
₲ 1.540.364

Retención DNCP
₲ 59.766
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
CD N°39/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-209131
Monto Contrato
₲ 99.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.259.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.408.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402250
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Generadores del SENACSA - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal