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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001262
Nro. de Timbrado
16298294
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
128200
Fecha de Orden de Pago
01-06-2023
Fecha Emisión Cheque
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.272.727
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
CD N°20
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-202329
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.506.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.829.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398484
Nombre de la Licitación
Servicios de Escribanía - Contrato Abierto Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal