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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014893
Nro. de Timbrado
15251038
Monto de la Factura
₲ 2.220.525
Nro. de Orden de Pago
12400
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.018.659
IVA
₲ 201.866
Retención DNCP
₲ 7.832
Retención IVA
₲ 7.832
Retención Renta
₲ 7.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
CD 33/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-208220
Monto Contrato
₲ 7.430.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.945.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.921.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400303
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Producto de Papel y Utiles de Oficina
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal