- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026082
Nro. de Timbrado
14543627
Monto de la Factura
₲ 24.600.188
Nro. de Orden de Pago
119264
Fecha de Orden de Pago
05-08-2021
Fecha Emisión Cheque
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.363.807
IVA
₲ 2.236.381
Retención DNCP
₲ 86.772
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE ACERO S.A.
RUC
80075276-7
Número de Contrato
CD N°17
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-201313
Monto Contrato
₲ 57.563.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.533.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.330.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal