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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026218
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 6.884.000
Nro. de Orden de Pago
122442
Fecha de Orden de Pago
04-04-2022
Fecha Emisión Cheque
04-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.258.182
IVA
₲ 625.818
Retención DNCP
₲ 24.282
Retención IVA
₲ 187.745
Retención Renta
₲ 187.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
CD N°18 2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-201603
Monto Contrato
₲ 110.595.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.278.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.114.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398295
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal