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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026542
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 6.478.400
Nro. de Orden de Pago
124390
Fecha de Orden de Pago
22-08-2022
Fecha Emisión Cheque
22-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.889.455
IVA
₲ 588.945
Retención DNCP
₲ 22.851
Retención IVA
₲ 176.684
Retención Renta
₲ 176.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
CD N°18 2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-201603
Monto Contrato
₲ 110.595.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.278.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.114.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398295
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal