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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050796
Nro. de Timbrado
14510526
Monto de la Factura
₲ 32.817.600
Nro. de Orden de Pago
119699
Fecha de Orden de Pago
08-09-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.834.182
IVA
₲ 2.983.418
Retención DNCP
₲ 115.757
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
" SEGUPAK " S.A.
RUC
80059628-5
Número de Contrato
CD N°15 2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-202370
Monto Contrato
₲ 32.817.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.949.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.834.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393553
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Precintos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal