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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010922
Nro. de Timbrado
15089841
Monto de la Factura
₲ 41.116.600
Nro. de Orden de Pago
122403
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
30-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.378.727
IVA
₲ 3.737.873
Retención DNCP
₲ 145.029
Retención IVA
₲ 1.121.362
Retención Renta
₲ 1.121.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
CD N° 40/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-209395
Monto Contrato
₲ 73.053.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.655.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.412.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403041
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para DIGECIPOA.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal