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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021959
Nro. de Timbrado
15643869
Monto de la Factura
₲ 11.138.765
Nro. de Orden de Pago
123676
Fecha de Orden de Pago
24-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.785.869
IVA
₲ 1.012.615
Retención DNCP
₲ 39.289
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 303.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N° 44/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-209642
Monto Contrato
₲ 175.996.101
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.205.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.058.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403531
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadora - Plurianual.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal