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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-000006
Nro. de Timbrado
15270172
Monto de la Factura
₲ 39.435.090
Nro. de Orden de Pago
121360
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.850.008
IVA
₲ 3.585.008
Retención DNCP
₲ 139.098
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
CD N° 30
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-206046
Monto Contrato
₲ 39.435.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.989.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.850.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393134
Nombre de la Licitación
Contratación de Empresa Rematadora.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal