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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001155
Nro. de Timbrado
16278615
Monto de la Factura
₲ 19.932.500
Nro. de Orden de Pago
131431
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.120.455
IVA
₲ 1.812.045
Retención DNCP
₲ 69.583
Retención IVA
₲ 543.614
Retención Renta
₲ 724.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
CD N° 36/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-209533
Monto Contrato
₲ 88.560.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.138.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.511.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401980
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Transformadores - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal