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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003063
Nro. de Timbrado
14487028
Monto de la Factura
₲ 2.584.000
Nro. de Orden de Pago
120870
Fecha de Orden de Pago
20-11-2021
Fecha Emisión Cheque
20-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.085.455
IVA
₲ 108.545
Retención DNCP
₲ 9.348
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
CD N° 01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-198426
Monto Contrato
₲ 46.654.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.267.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.305.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388697
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal