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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003220
Nro. de Timbrado
15256114
Monto de la Factura
₲ 3.750.500
Nro. de Orden de Pago
122423
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.526.818
IVA
₲ 152.682
Retención DNCP
₲ 13.577
Retención IVA
₲ 75.391
Retención Renta
₲ 104.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
CD N° 01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-198426
Monto Contrato
₲ 46.654.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.267.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.305.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388697
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal