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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004207
Nro. de Timbrado
15002168
Monto de la Factura
₲ 25.580.000
Nro. de Orden de Pago
120637
Fecha de Orden de Pago
11-11-2021
Fecha Emisión Cheque
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.254.549
IVA
₲ 2.325.455
Retención DNCP
₲ 90.228
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
CD N° 29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-205284
Monto Contrato
₲ 25.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.344.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.254.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393327
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal