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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012112
Nro. de Timbrado
14476187
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. de Orden de Pago
120264
Fecha de Orden de Pago
18-10-2021
Fecha Emisión Cheque
18-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.545.455
IVA
₲ 1.254.545
Retención DNCP
₲ 48.676
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
CD N° 23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-204200
Monto Contrato
₲ 41.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.769.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.518.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393563
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal