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Datos del Pago
Nro. de Factura
14551867
Nro. de Timbrado
14551867
Monto de la Factura
₲ 13.809.000
Nro. de Orden de Pago
120268
Fecha de Orden de Pago
18-10-2021
Fecha Emisión Cheque
18-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.553.636
IVA
₲ 1.255.364
Retención DNCP
₲ 48.708
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
CD N° 29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-205216
Monto Contrato
₲ 13.809.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.602.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.553.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393327
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal