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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003805
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 2.665.260
Nro. de Orden de Pago
119764
Fecha de Orden de Pago
14-09-2021
Fecha Emisión Cheque
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.422.964
IVA
₲ 242.296
Retención DNCP
₲ 9.401
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD N° 24/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-203883
Monto Contrato
₲ 16.297.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.873.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.815.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393906
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal