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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0124059
Nro. de Timbrado
15030616
Monto de la Factura
₲ 16.470.000
Nro. de Orden de Pago
120989
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.972.727
IVA
₲ 1.497.273
Retención DNCP
₲ 58.094
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
CD N° 29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-205214
Monto Contrato
₲ 22.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.582.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.190.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393327
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal