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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003855
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 1.162.880
Nro. de Orden de Pago
120012
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.057.164
IVA
₲ 105.716
Retención DNCP
₲ 4.102
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD N°23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-204198
Monto Contrato
₲ 4.635.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.329.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.325.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393563
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal