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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003851
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 1.331.900
Nro. de Orden de Pago
119978
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.253.378
IVA
₲ 121.082
Retención DNCP
₲ 4.698
Retención IVA
₲ 36.325
Retención Renta
₲ 36.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD N° 26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-204743
Monto Contrato
₲ 1.331.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.330.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.253.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393945
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Otros.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal