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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009153
Nro. de Timbrado
14338369
Monto de la Factura
₲ 26.355.000
Nro. de Orden de Pago
119267
Fecha de Orden de Pago
05-08-2021
Fecha Emisión Cheque
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.959.091
IVA
₲ 2.395.909
Retención DNCP
₲ 92.961
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
CD N°09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-200646
Monto Contrato
₲ 78.183.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.351.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.075.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393894
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para DIGECIPOA.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal