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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052484
Nro. de Timbrado
14978646
Monto de la Factura
₲ 17.040.000
Nro. de Orden de Pago
121748
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.035.415
IVA
₲ 1.549.091
Retención DNCP
₲ 60.105
Retención IVA
₲ 464.727
Retención Renta
₲ 464.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
CD N° 12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-208467
Monto Contrato
₲ 17.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.024.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.035.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393108
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal