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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003882
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 24.567.500
Nro. de Orden de Pago
120474
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.334.091
IVA
₲ 2.233.409
Retención DNCP
₲ 86.656
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD N° 29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-205230
Monto Contrato
₲ 24.567.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.420.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.334.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393327
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal