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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 2.904.000
Nro. de Orden de Pago
62770
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.761.440
IVA
₲ 264.000
Retención DNCP
₲ 10.560
Retención IVA
₲ 79.200
Retención Renta
₲ 52.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NIDIA CRISTINA BISCOTTI NUÑEZ
RUC
3328438-5
Número de Contrato
10/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-71688
Monto Contrato
₲ 2.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.904.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.761.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAVETAS METALICAS, CALCULADORAS ELECTRICAS Y APARATOS DE FAX
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande