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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 18.151.000
Nro. de Orden de Pago
63683
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.259.951
IVA
₲ 1.650.090
Retención DNCP
₲ 66.004
Retención IVA
₲ 495.027
Retención Renta
₲ 330.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
6/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-77426
Monto Contrato
₲ 18.151.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.151.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.259.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256753
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, ARTES GRÁFICAS, Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande