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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 2.568.200
Nro. de Orden de Pago
64420
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.442.124
IVA
₲ 233.473
Retención DNCP
₲ 9.339
Retención IVA
₲ 70.042
Retención Renta
₲ 46.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDUARDO CABRERA
RUC
951292-6
Número de Contrato
3/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-77429
Monto Contrato
₲ 5.860.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.860.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.572.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256753
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, ARTES GRÁFICAS, Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande