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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002 0008858
Monto de la Factura
₲ 2.295.470
Nro. de Orden de Pago
63670
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.182.783
IVA
₲ 208.679
Retención DNCP
₲ 8.347
Retención IVA
₲ 62.604
Retención Renta
₲ 41.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
1/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-77749
Monto Contrato
₲ 2.295.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.295.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.182.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256753
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, ARTES GRÁFICAS, Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande