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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 918.600
Nro. de Orden de Pago
63781
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 890.207
IVA
₲ 83.509
Retención DNCP
₲ 3.340
Retención IVA
₲ 25.053
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
9/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-77848
Monto Contrato
₲ 918.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 890.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256757
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande