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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 13.858.150
Nro. de Orden de Pago
63075
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.177.841
IVA
₲ 1.259.832
Retención DNCP
₲ 50.393
Retención IVA
₲ 377.950
Retención Renta
₲ 251.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
18/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-74512
Monto Contrato
₲ 13.858.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.858.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.177.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256586
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SEGUROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande