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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 7.058.296
Nro. de Orden de Pago
63946
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.711.797
IVA
₲ 641.663
Retención DNCP
₲ 25.667
Retención IVA
₲ 192.499
Retención Renta
₲ 128.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
25/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-81342
Monto Contrato
₲ 7.058.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.058.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.711.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256655
Nombre de la Licitación
PROVISION DE OBSEQUIOS DE FIN DE AÑO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande