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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 53.658.532
Nro. de Orden de Pago
64503
Fecha de Orden de Pago
21-02-2014
Fecha Emisión Cheque
21-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.024.386
IVA
₲ 4.878.048
Retención DNCP
₲ 195.122
Retención IVA
₲ 1.463.414
Retención Renta
₲ 975.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
52/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-81375
Monto Contrato
₲ 53.658.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.658.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.024.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257254
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE CABLEADO INTERNO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande