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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010000228
Monto de la Factura
₲ 8.790.000
Nro. de Orden de Pago
66005
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.358.491
IVA
₲ 799.091
Retención DNCP
₲ 31.964
Retención IVA
₲ 239.727
Retención Renta
₲ 159.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
18/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-81315
Monto Contrato
₲ 8.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.358.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256636
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, FOTOGRAFÍA E IMPRESIÓN DE REVISTA DE LA CAJA, GUÍA ARTESANAL DE AFILIADOS Y BOLETINES NOTICAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande