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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002940
Monto de la Factura
₲ 3.932.000
Nro. de Orden de Pago
63907
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.738.974
IVA
₲ 357.455
Retención DNCP
₲ 14.298
Retención IVA
₲ 107.237
Retención Renta
₲ 71.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
18/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-81169
Monto Contrato
₲ 3.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.932.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.738.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256758
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande