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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 4.915.300
Nro. de Orden de Pago
63552
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
18-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.674.003
IVA
₲ 446.845
Retención DNCP
₲ 17.874
Retención IVA
₲ 134.054
Retención Renta
₲ 89.369
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
4/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-77431
Monto Contrato
₲ 4.915.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.915.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.674.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256753
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, ARTES GRÁFICAS, Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande