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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000221
Monto de la Factura
₲ 6.555.000
Nro. de Orden de Pago
64662
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.233.209
IVA
₲ 595.909
Retención DNCP
₲ 23.836
Retención IVA
₲ 178.773
Retención Renta
₲ 119.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
23/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-81479
Monto Contrato
₲ 6.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.233.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257124
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ENSERES VARIOS DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande