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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003470
Monto de la Factura
₲ 854.275
Nro. de Orden de Pago
66939
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.871
IVA
₲ 77.661
Retención DNCP
₲ 3.106
Retención IVA
₲ 23.298
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
51/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-83981
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.683.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.563.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256647
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande