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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 565.440
Nro. de Orden de Pago
63776
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 563.384
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.056
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
12/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-79375
Monto Contrato
₲ 565.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257150
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande