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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. de Orden de Pago
63378
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.978.363
IVA
₲ 1.336.364
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 400.909
Retención Renta
₲ 267.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
08/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-71582
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.978.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAVETAS METALICAS, CALCULADORAS ELECTRICAS Y APARATOS DE FAX
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande