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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3222
Monto de la Factura
₲ 2.393.700
Nro. de Orden de Pago
62599
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.276.191
IVA
₲ 217.609
Retención DNCP
₲ 8.704
Retención IVA
₲ 65.283
Retención Renta
₲ 43.522
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
09/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-71585
Monto Contrato
₲ 2.393.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.393.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.276.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAVETAS METALICAS, CALCULADORAS ELECTRICAS Y APARATOS DE FAX
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande