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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000420
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. de Orden de Pago
65748
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.041.363
IVA
₲ 386.364
Retención DNCP
₲ 15.455
Retención IVA
₲ 115.909
Retención Renta
₲ 77.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON GONZALEZ CABALLERO
RUC
650951-7
Número de Contrato
16/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-73733
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.808.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.070.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250726
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PROPIEDADES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande