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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019765
Monto de la Factura
₲ 126.972.627
Nro. de Orden de Pago
20222681
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.487.014
IVA
₲ 11.542.966
Retención DNCP
₲ 447.867
Retención IVA
₲ 3.462.890
Retención Renta
₲ 3.462.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
56676
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-209487
Monto Contrato
₲ 126.972.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.860.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.487.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392170
Nombre de la Licitación
CD 6511/2021 Adquisición de Herramientas Menores para uso de Taller Interno del Dpto. de Mantenimiento de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande